目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党保山市纪律检查委员会、保山市监察委员会合署办公（单位预算账套名称为：中国共产党保山市纪律检查委员会），实行一套工作机构，两个机关名称，根据党章和宪法赋予的职责履行党的纪律检查和国家监察两项职能。在云南省纪委监委和保山市委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责为：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在中央纪委国家监委、省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党保山市纪律检查委员会共设置25个内设机构，包括：办公室（下设综合科、督查科、行政后勤科）、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、信息技术保障室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委；11个派驻（出）纪检监察组（纪检监察工委），包括：派驻市委办公室纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市发展改革委纪检监察组、派驻市教育体育局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市自然资源和规划局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市卫生健康委纪检监察组、派出市委市直机关纪检监察工委；单列保山市委巡察机构（设中共保山市委巡察工作领导小组办公室，加挂中共保山市委巡视联络办公室牌子，设市委巡察组7个）；设保山市留置中心（事业编制）。较上年增加4个内设机构，减少4个派驻（出）机构，均是纪检监察机构改革对机构进行撤并，按三定方案进行设置。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党保山市纪律检查委员会2025年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党保山市纪律检查委员会。

纳入中国共产党保山市纪律检查委员会2025年度部门决算编报的单位与中国共产党保山市纪律检查委员会所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年末编制内实有人员175人。包括财政拨款开支经费的：公务员156人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是在强化政治建设中坚定正确方向。以理论武装凝心铸魂，筑牢政治忠诚根基；以学习教育固本强基，锤炼过硬作风本领；以巡视整改提高站位，扛牢政治监督责任。建立“第一议题领学+中心组研学+主题党日践学+各类培训细学”四位一体学习体系，聚焦党的二十届三中、四中全会精神，习近平总书记重要指示和考察云南重要讲话精神，通过专题研讨、集中轮训、线上培训等多元载体，分层分类推动纪检监察干部深学细悟党的创新理论，将坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”融入履职行权全过程各方面。

二是在推进政治监督中护航发展大局。聚焦中心大局，强化监督保障赋能。研究确定12个方面15项政治监督清单，开展政治监督11轮，发现并推动整改各类问题221个。细化监督重点、规范监督流程、明确监督要求。高质量组织4轮巡察，实现五届市委巡察全覆盖。

三是在履行管党治党责任中彰显担当作为。履行协助职责，压实主体责任。坚持把清廉云南建设作为全面从严治党的总抓手，统筹推进清廉建设与行业治理、市域治理深度融合。综合利用“2+1+1”监督联动机制，通过“晾晒”履职情况，建立工作台账，定期分析研判，强化督促指导，推动全市上下同向发力、同频共振，形成资源力量集中、方式方法集成、成果成效集束，正向叠加、合力推动清廉云南建设的良好态势。

四是在深化正风肃纪反腐中优化政治生态。坚持严的基调不动摇，严肃查处违规吃喝、违规收送礼品礼金、不担当不作为等“四风”突出问题。坚持风腐同查同治，深化“四战协同”，强化大数据赋能，有效提升反腐败穿透力。坚持“从一案看一域、从一域看一案”，制定《以案促改促建促治工作指引》，做深做实查办案件“通篇文章”，推动管党治党责任落实见效。

五是在坚持人民至上理念中保障群众可感可及。持续强力攻坚集中整治。深化运用“五个一批”、“九查法”拓宽问题线索来源，班子成员带队开展两轮专项检查。市监委依法向市人大常委会专项报告集中整治工作，主动接受监督；坚持专项整治与重大民生实事协同推进，让成果成效更多惠及民生、更加可感可及；以问题整改巩固成果成效。

六是在推进“三化”建设中淬炼纪检铁军。制定《加强新时代纪检监察队伍建设措施清单》，推动监督检查、审查调查内设机构编制占比达62.5%，完成市县两级领导班子优化配备、派驻机构集中办公和县级纪委副书记易地交流任职；制定《办案人员接触涉案人员及其特定关系人有关事项报备规定》等制度，加强干部“八小时内外”监督管理，常态化开展警示教育、谈心谈话和廉政家访，专项纠治违规饮酒问题。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年度收入合计93862330.31元。其中：财政拨款收入93862330.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加40975011.89元，增长77.48%。其中：财政拨款收入增加40975011.89元，增长77.48%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是人员变动及政策性调资导致人员经费增加760773.19元，二是派驻机构集中办公及办公场地增加导致公用经费增加438432.19元，三是基本建设类项目支出增加39775806.51元等。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年度支出合计93862330.31元。其中：基本支出39149990.85元，占总支出的41.71％；项目支出54712339.46元，占总支出的58.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加40975011.89元，增长77.48%。其中：基本支出增加1199205.38元，增长3.16%；项目支出增加39775806.51元，增长266.30%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员变动及政策性调资导致人员经费增加760773.19元，二是派驻机构集中办公及办公场所增加导致公用经费增加438432.19元，三是基本建设类项目支出增加39775806.51等。

（一）基本支出情况

2025年用于保障中国共产党保山市纪律检查委员会机关各部门、各派驻（出）机构、留置中心、市委巡察机构正常运转的日常支出39149990.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34447603.57元，占基本支出的87.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4702387.28元，占基本支出的12.01％。

（二）项目支出情况

2025年用于保障中国共产党保山市纪律检查委员会机关各部门、各派驻（出）机构、留置中心、市委巡察机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54712339.46元。其中：基本建设类项目支出42852609.64元，非涉密的项目具体开支及工作开展情况为：

向上争取资金考核奖励项目经费140000.00元，主要用于弥补开展日常工作所需的办公费、差旅费、印刷费用等；

市纪委五届五次全体会议项目经费22100.00元，主要用于保障市纪委五届五次全体会议所需资料费、会场租金、会议食宿费用等；

2024及2025年公益性岗位人员项目经费497046.76元，主要用于保障部分公益性岗位人员工资及社会保险费用等；

一次性抚恤金及丧葬项目经费567369.60元，主要用于发放年内去世人员丧葬费及一次性抚恤金；

遗属生活补助项目经费10170.00元，主要用于发放孙志川同志遗属孙育林等4人生活补助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出93862330.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加40975011.89元，增长77.48%，完成年初预算的228.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出85982250.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%，完成年初预算的245.21%；主要用于行政运行30738572.90元，一般行政管理事务28260859.74元，大案要案查处1659325.00元，巡视工作556900.00元，事业运行1183140.60元，其他纪检监察事务支出23582452.04元，其他组织事务支出1000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致工资福利支出及社会保障缴费等人员经费增加2561913.50元，增加年初未纳入预算的上级转移支付资金23582452.04元等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5401518.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的154.03%。主要用于行政单位离退休5600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3267373.60元，机关事业单位职业年金缴费支出1042738.44元，其他行政事业单位养老支出11220.00元，其他就业补助支出497046.76元，死亡抚恤577539.60元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出2419815.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，完成年初预算的97.98%。主要用于行政单位医疗1374521.29元、事业单位医疗61500.00元、公务员医疗补助906618.00元、其他行政事业单位医疗支出77176.34元。造成预决算差异的主要原因是年内人员去世导致的缴费金额减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出58746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于发放职工住房改革支出58746.00元。造成预决算差异的主要原因是年初未将此项支出纳入预算，在科室预留资金中安排支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为520000.00元，决算为235728.58元，完成年初预算的45.33%；支出决算较上年减少526528.34元，下降69.07%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为213523.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.58%，完成年初预算的47.45%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为22205.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.42%，完成年初预算的31.72%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年与本年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少397400.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少124805.34元，下降36.89%；公务接待费支出决算较上年减少4323.00元，下降16.30%；具体是国内接待费支出决算22205.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4323.00元，下降16.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年与本年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为520000.00元，支出决算为235728.58元，完成年初预算的45.33%，支出决算较上年减少526528.34元，下降69.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为213523.58元，完成年初预算的47.45%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为22205.00元，完成年初预算的31.72%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年初部门预算按市级公务用车运行标准（50000.00元/辆）进行核定预算；二是公务接待费按上年接待标准及人次进行预算。年内严格落实“党和政府带头过紧日子”有关要求，凝聚带头执行、落细落小的思想共识，厉行勤俭节约，严控公务用车、公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少397400.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少124805.34元，下降36.89%；公务接待费支出决算减少4323.00元，下降16.30%，具体是国内接待费支出决算22205.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4323.00元；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实“党和政府带头过紧日子”有关要求，凝聚带头执行、落细落小的思想共识，厉行勤俭节约，进一步严控公务用车、公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障市委巡察机构开展巡察工作、纪检监察案件查办、作风建设监督检查、党风廉政建设工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位莅保调研、查办案件、指导工作及县区纪委监委到保汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党保山市纪律检查委员会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年机关运行经费支出4702387.28元，比上年增加438432.19元，增长10.28%，主要原因是派驻机构集中办公及办公场地增加导致相关支出增加。委机关运行经费主要用于：办公费支出307222.00元、水费支出20000.00元、电费支出100000.00元、邮电费支出90000.00元、物业管理费支出126000.00元、差旅费支出242200.00元、维修（护）费支出236529.58元、公务接待费支出22205.00元、劳务费支出50000.00元、工会经费支出727400.00元、福利费支出4924.00元、公务用车运行维护费支出213523.58元、其他交通费用支出2064490.00元、其他商品和服务支出497893.12元。其中：其他商品服务支出为退休干部生病住院慰问等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市纪律检查委员会资产总额201802561.98元，其中，流动资产42399143.85元，固定资产117935605.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1155512.40元，无形资产207391.00元（净值），其他资产40104909.38元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27420012.24元，其中固定资产减少2148936.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，中国共产党保山市纪律检查委员会政府采购支出总额290678.58元，其中：政府采购货物支出101136.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出189542.58元。授予中小企业合同金额211304.61元，其中：授予小微企业合同金额146946.31元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年非涉密部分绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年部门决算中其他资产为年末暂扣的违纪款，此款项在“受托代理资产”科目下核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。